| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7207416054 |
| Číslo faktúry: | FD /0024/012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Holumnica |
| Dodávateľ: | SPP, a.s |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | zemný plyn |
| Fakturovaná suma s DPH: | 4502,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 02.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 20.03.2012 |
| Súbor: | FD_0024_012 |
| Zverejnené: | 31.05.2012 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 12:31.
